DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUÁNUCO

Sistema de Control Interno


Indice Documento Descarga
1 Marco Normativo
1.1. Directiva N°006-2019-CG-INTEG
2 Capacitaciones
2.1. Documento Orientador del PAA-SMR Versión del 17 Mar 2023
2.2. Capacitación Sobre la implementación del Sistema de Control Interno
2.3. Directorio de Sectoristas
2.4. Segundo Reporte de Seguimiento del PAA 2023
2.5. Evaluación Anual de la Implementación del SCI 2023
3 Entregables
3.1. Reporte de identificación de deficiencias
3.2. Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación
3.3. Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control
3.4. Reporte de Seguimiento Semestral del Plan de Acción Anual
3.5. Reporte de Evaluación Semestral de la Implementación del Sistema de Control Interno
3.6. Reporte de Seguimiento Anual del Plan de Acción Anual
3.7. Reporte de Evaluación Anual de la Implementación del Sistema de Control Interno
4 Reporte del avance del Sistema de Control Interno
4.1. Primer Reporte de Seguimiento del Plan de Acción Semestral
4.2. Reporte de Evaluación de Implementación del Sistema de Control Interno I Semestre
4.3. Segundo Reporte de Seguimiento del Plan de Acción Anual
4.4. Reporte de Evaluación Anual de la Implementación del Sistema de Control Interno
5 Afiche
6 Acceso al aplicativo del sistema de control interno Acceso